Hej leverantör!

Det finns många bolag inom Castellum, därför är det viktigt att din faktura är utställd på rätt bolag och har rätt referensmärkning. Om denna information saknas eller inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny korrekt faktura måste utfärdas. Här hittar du svar på de vanligaste fakturafrågorna från våra leverantörer.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuella dröjsmålsräntor utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

Referensmärkning

Alla leverantörsfakturor ska märkas med en niosiffrig referenssträng i fältet ”er referens”. Referensnumret anger vilken fastighet som beställningen avser samt en kod för vem som beställt varan/tjänsten. Den hos Castellum som beställer en vara/tjänst måste alltid ange referensmärkning. Saknar du referens, vänligen kontakta den som har gjort beställningen och be om referensnummer.

Exempel på hur referensmärkningen ser ut:
Kostnadsställe-Suffix: 601138100 (Skår 58:1, AO Chef)

Bolagsnamn

Vi har många bolag inom Castellum. För att vi ska kunna leva upp till skattelagstiftningen är det viktigt att du som leverantör ställer fakturan till rätt juridisk enhet. Den leverantörsfaktura som saknar korrekt bolagsnamn kommer därför att returneras för komplettering eftersom vi inte kan hantera dessa i vårt leverantörsreskontrasystem.

Faktureringsadress

Vi tar helst emot er faktura som Svefaktura. Eventuella pappersfakturor ska skickas till vår scanningscentral i Östersund med följande adress. 

Rätt bolagsnamn
INX-nummer
831 90 Östersund

INX-nummer, GLN-nummer och Peppol-ID

I listan nedan hittar du organisationsnummer, INX-nummer, GLN-nummer och Peppol-ID för samtliga bolag inom Castellum.